20___年度企业所得税汇算清缴提供资料清单
1、公司营业执照(正副本)、国、地税税务登记证(正副本)复印件
2、公司章程、验资报告、财务管理(会计)制度复印件
3、租赁合同复印件(或房地产证复印件)
4、前五个年度已申报的年度企业所得税申报表(主表及附表)复印件
5、前五个年度税务鉴证报告、会计师事务所审计报告复印件(如有)
6、20___年四个季度已申报的季度企业所得税申报表复印件
7、20___年12月份所有开户银行对账单复印件
8、20___年度(12月份)资产负债表、利润表(必须加盖公章、企业负责人签名)
9、科目余额表(损益类科目应包含全年发生额)
10、20___年度的账本及凭证,财务软件记账者提供电子账套
11、签名工资单(任抽2个月)复印件
12、年末现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表(必须加盖公章)
13、20___年度未经审核的年度纳税申报表主表及附表(税务局领取)
14、税务代理委托协议(需双方盖章)、管理当局声明书、关于往来款项的说明、客户存货说明、企业及银行询函(事务所提供格式,企业盖公章)
15、与客户交换意见记录(事务所提供记录表,客户负责人签字并盖公章)
16、其他与税收有关资料:如享受税收优惠政策的文件、关联企业名单等复印件
以上复印件(包括审核时抽查的凭证)必须加盖公章,事务所提供固定格式须企业加盖公章共计八项(包括现金盘点表格式)
|